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二0一八年甘德县财政预算说明
甘德县人民政府:http://www.gande.gov.cn    来源:    创建时间:2018/6/14 9:24:17    

2018年预算安排基本原则是:收入预算安排立足全县经济和社会发展实际,结合2018年州财政下达我县的地方收入任务和省对甘德县2018年预算预告表。支出预算安排处理好保障运转、解决民生和支持经济发展的关系,量入为出、量力而行、统筹兼顾、保证重点。调整和优化支出结构,把确保工资发放和保护社会稳定及政权运转放在首位,注重改善和解决民生问题,确保惠农、社会保障资金和美丽乡村建设资金的足额到位,加大对“三农”、义务教育、公共卫生、文化体育等公益事业的支持。在保持收入稳定增长,确保支出需求的基础上,实现当年收支平衡。

基于上述指导思想和原则,综合考虑各方面因素,2018年财政收支预算安排如下:

一、财政预算收支

 (一)预算收入安排情况。2018年全县财政收入安排44291万元。其中:中央级收入安排41879万元。分项:财政体制补助1677万元,税收返还补助644万元,中央增加工资补助3907万元,均衡性转移支付补助18429万元,固定结算补助8628万元,财力性保障转移支付1801万元,农村税改转移支付和取消特产税补助551万元,生态功能区转移支付4869万元,农村义务教育转移支付补助1373万元。

调入预算稳定资金115万元。

地方财政收入安排1300万元,比上年预算数下降37%。分项:税收收入861万元,其中:增值税500万元;企业所得税20万元;个人所得税150万元;城市维护建设税150万元;房产税20万元;印花税20万元,;城镇土地税1万。非税收入439万元,其中:其他收入250万元,国有资产有偿使用收入150万元,专项收入39万。分部门:财政400万元,占地方收入的30%;国税500万元,占地方收入的38%;地税400万元,占地方收入的30%。

上年结余997万元。以上各项收入加上年结余财力为44291万元。

(二)预算支出安排情况。

2018年财政预算支出安排44291万元。

按预算支出功能分类:

一般公共服务14413万元;公共安全2816万元;教育9446万元,;文化体育与传媒381万元,;社会保障和就业6334万元;医疗卫生5209万元;农林水事务3783万元;交通运输449万元;住房保障支出1460万元;

  按预算支出经济分类:1、工资福利支出22778万元;2、商品和服务支出19221万元;3、对个人和家庭的补助2292万元。

(三)预算收支平衡情况。按收支平衡原则,2018年预算全年可用财力为44291万元,预算支出安排44291万元,收支两抵,当年预算收支平衡。

二、预算标准

1、各单位人员数、工资额标准依据2018年一月份花名册测算。

2、工会会费按工资(扣除部份项目后)2%计算;住房公积金按工资12%计算。

3、个人取暖费按在职、离退休年5000元预算。

4、人头公用经费标准:公安15200元、司法纪委11400元、行政事业9500元、安置生5000元。根据青海省财政厅转发财政部进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知(根据青财预字【2017】1805号)人头公用经费同比上年压减5%。

5、电话费每部年2400元。

6、车辆费、县级干部车辆40000元;一般车辆25000元。

7、业务费按各单位业务量预算。

8、县委、政府办公楼公用取暖由政府会计室统一核算,每乡安排60000元的公用取暖费(柯曲镇由县政府核算)

9、各乡第一书记工作经费每人25000元。

10、助学金按在校学生:中学1800元/人、年;小学1600元/人、年的标准预算。学生公用经费:中学1200元/人、年;小学1000元/人、年。学生营养餐每生800元。

11、各乡转移支付资金中含每乡100000元的县对乡转移支付资金。

12、村级公用经费每村35000元,社区工作经费每区58000元。

三、相关要求

2018年因财力有限,县各项预算支出安排的都比较紧。在预算执行中各单位要继续树立过“紧日子”的思想,无新增财力,减少预算追加,严格预算约束,特别严格控制“车辆费、出国费、招待费”三公经费的支出,提高财政资金使用绩效。