您的位置:首页 > 信息公开 > 财政公开
甘德县民族寄宿制中学

2016年部门决算
甘德县人民政府:http://www.gande.gov.cn    来源:    创建时间:2017/9/14 17:59:35    

甘德县民族寄宿制中学

 

2016年部门决算


目录

 

第一部分概况甘德县民族寄宿制中学

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分甘德县民族寄宿制中学2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分甘德县民族寄宿制中学2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

第一部分甘德县民族寄宿制中学部门概况

 

一、 部门职能

1、全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。

 

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位个(详情见附表)。各级单位年末人数81人,其中在职人员81人.

 

第二部分2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

1,617.72

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

1,512.47

六、其他收入

6

0.31

六、科学技术支出

34

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

96.63

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

1,618.04

本年支出合计

52

1,609.09

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

53

0.00

  年初结转和结余

26

0.13

  年末结转和结余

54

9.07

 

27

 

 

55

 

总计

28

1,618.16

总计

56

1,618.16

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

1,618.04

1,617.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.31

205

教育支出

1,521.41

1,521.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.31

20502

普通教育

1,521.41

1,521.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.31

2050203

 初中教育

1,521.41

1,521.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.31

221

住房保障支出

96.63

96.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

96.63

96.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

96.63

96.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

1,609.09

1,609.09

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,512.47

1,512.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,512.47

1,512.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

 初中教育

1,512.47

1,512.47

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

96.63

96.63

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

96.63

96.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

96.63

96.63

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

1,617.72

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

1,512.47

1,512.47

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

96.63

96.63

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,617.72

本年支出合计

53

1,609.09

1,609.09

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

8.63

8.63

0.00

 一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1,617.72

总计

58

1,617.72

1,617.72

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

1,609.09

1,609.09

0.00

205

教育支出

1,512.47

1,512.47

0.00

20502

普通教育

1,512.47

1,512.47

0.00

2050203

 初中教育

1,512.47

1,512.47

0.00

221

住房保障支出

96.63

96.63

0.00

22102

住房改革支出

96.63

96.63

0.00

2210201

 住房公积金

96.63

96.63

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

699.04

302

商品和服务支出

255.83

310

其他资本性支出

0.00

30101

 基本工资

189.11

30201

 办公费

63.40

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30102

 津贴补贴

501.08

30202

 印刷费

10.00

31002

 办公设备购置

0.00

30103

 奖金

0.00

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30104

 其他社会保障缴费

1.89

30204

 手续费

0.05

31005

 基础设施建设

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30205

 水费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30107

 绩效工资

6.96

30206

 电费

18.29

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

 邮电费

6.85

31008

 物资储备

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

34.00

31009

 土地补偿

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31010

 安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

654.22

30211

 差旅费

5.43

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30302

 退休费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30215

 会议费

0.00

31020

 产权参股

0.00

30305

 生活补助

96.49

30216

 培训费

9.69

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

0.94

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

 医疗费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

30401

 企业政策性补贴

0.00

30308

 助学金

299.83

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补贴

0.00

30309

 奖励金

95.55

30225

 专用燃料费

0.00

30403

 财政贴息

0.00

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

88.58

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

 住房公积金

96.63

30227

 委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

13.80

30701

 国内债务付息

0.00

30313

 购房补贴

65.73

30229

 福利费

0.00

30707

 国外债务付息

0.00

30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

4.79

399

其他支出

0.00

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39906

 赠与

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

1,353.27

公用经费合计

255.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.73

0.00

4.79

0.00

4.79

0.94

5.73

0.00

4.79

0.00

4.79

0.94

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分甘德县民族寄宿制中学2016年度部门决算情况说明

 

一、关于甘德县民族寄宿制中学2016年度部门决算收支总体情况说明

甘德县民族寄宿制中学2016年度收支总决算1618.16万元,比2015年收支总决算增200.75万元。主要原因是:

教师增加13人,

二、关于甘德县民族寄宿制中学2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1618.16万元,其中:财政拨款收入1617.72万元,占99.97%;

三、关于甘德县民族寄宿制中学2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1609.09万元,其中:基本支出1609.09万元,占100%;

四、关于甘德县民族寄宿制中学2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

甘德县民族寄宿制中学2016年度财政拨款收支总决算1617.72万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加200.75万元,增长14.14%。主要原因是:教师增加13人。

五、关于甘德县民族寄宿制中学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

甘德县民族寄宿制中学2016年度财政拨款支出1609.1万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加191.81万元,增长13.5%。主要原因是:教师增加13人。

(二)财政拨款支出决算结构情况

甘德县民族寄宿制中学2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、教育(类)支出1512.46万元,93.99%,主要用于所属学校和干部教育单位教学等方面的支出。

2、住房保障支出(类)支出96.62万元,6%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、结转下年8.63万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

甘德县民族寄宿制中学2016年度财政拨款支出年初预算为1617.5万元,支出决算为1609.09万元,完成年初预算的99.8%。决算数于预算数的主要原因是下年结转。其中:

1.205(类)02(款)03(项)。年初预算为1520.9