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二0一六年甘德县财政预算说明
甘德县人民政府:http://www.gande.gov.cn    来源:    创建时间:2016/12/30 17:00:54    

0一六年甘德县财政预算说明

2016年预算安排基本原则是:收入预算安排立足全县经济和社会发展实际,结合2016年州财政下达我县的地方收入任务和省对甘德县2016年预算预告表。支出预算安排处理好保障运转、解决民生和支持经济发展的关系,量入为出、量力而行、统筹兼顾、保证重点。调整和优化支出结构,把确保工资发放和保护社会稳定及政权运转放在首位,注重改善和解决民生问题,确保惠农、社会保障资金和美丽乡村建设资金的足额到位,加大对“三农”、义务教育、公共卫生、文化体育等公益事业的支持。在保持收入稳定增长,确保支出需求的基础上,实现当年收支平衡。

   基于上述指导思想和原则,综合考虑各方面因素,2016年财政收支预算安排如下:

一、财政预算收支

 (一)预算收入安排情况。2016年全县财政收入安排41453.68万元。其中:中央级收入安排37482.68万元。分项:财政体制补助1466万元,税收返还补助83万元,均衡性转移支付补助13599万元,调整工资转移支付3907万元,固定结算补助5557万元,财力性保障转移支付1801万元,农村税改转移支付和取消特产税补助551万元,生态功能区转移支付4869万元,公共安全转移支付225万元、教育转移支付813.68万元、专项转移支付4611万元、上年结余2209万元。

地方财政收入安排1762万元。比上年预算数增长10%。分项:税收收入1470万元。其中,增值税30万元;营业税985万元;企业所得税300万元;个人所得税50万元;城市维护建设税80万元;房产税10万元;印花税15万元。非税收入292万元。其中,行政事业性收费收入2万元;专项收入40万元;其他收入100万元;国有资产有偿使用收入150万元。分部门:财政252万元,占地方收入的14.3%;国税30万元,占地方收入的1.7 %;地税1480万元,占地方收入的83.99%。

上年结余2209万元。以上各项收入加上年结余财力为41453.68万元。

(二)预算支出安排情况。

2015年财政预算支出安排42153.68万元.

按预算支出功能分类:

1、一般公共服务13310.63万元;2、公共安全1804.55万元;3、教育8286.82万元,占总支出的20%;4、文化体育与传媒407.24万元;5、社会保障和就业7014.44万元;6、医疗卫生4201.85万元;7、节能环保0万元;8、农林水事务3974.15万元,占总支出的9.6%;9、交通运输269万元;;10、住房保障支出2185万元。

   按预算支出经济分类:

1、工资福利支出万元;2、商品和服务支出万元;3、对个人和家庭的补助万元。

(三)预算收支平衡情况。按收支平衡原则,2016年预算全年可用财力为42153.68万元。预算支出安排42153.68万元,收支两抵,当年预算收支平衡。

二、预算标准

1、各单位人员数、工资额标准依据2016年二月份花名册测算。

2、各单位福利费、工会会费按工资(扣除部份项目后)总额的2.5%、2%计算。

3、个人取暖费按在职、离退休年元5000预算。

4、人均公用经费标准:公安14000元、司法纪委12000元、行政事业10000元、安置生5000元。与上年预算持平。

5、电话费每部年2400元。

6、车辆费。县级干部车辆45000元,比上年增加5000元;一般车辆25000元,比上年增加10000元

7、业务费按各单位业务量预算。

8、县委、政府办公楼公用取暖由政府会计室统一核算,每乡安排60000元的公用取暖费(柯曲镇由县政府核算)

9、各乡安排驻村干部经费每乡30000元。

10、助学金按在校学生:中学1800元/人、年;小学1600元/人、年的标准预算。学生公用经费:中学1100元/人、年;小学900元/人、年。比上年增加300元。学生营养餐每生800元。比上年增加200元。

11、各乡转移支付资金中含每乡100000元的县对乡转移支付资金。

12、村级公用经费每村35000元,社区工作经费每区58000元。

三、相关要求

2016年因财力有限,县各项预算支出安排的都比较紧。在预算执行中各单位要继续树立过“紧日子”的思想,严格预算约束,从严控制预算追加,特别严格控制“车辆费、出国费、招待费”三公经费的支出,提高财政资金使用绩效。

 

0一六年三月十日