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甘德县江千乡2015年度部门决算
来源:    时间:2016年08月30日    

第一部分 甘德县江千乡部门概况

 

一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

 

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、 部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数24人,其中在职人员24人。

  

第二部分  甘德县江千乡2015年度部门决算表

表1:              甘德县江千乡部门2015年度收入支出决算总表

单位:

 

 

 

 

 

          单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

栏次

 

2

栏次

 

4

栏次

 

6

一、财政拨款收入

1

424.21 

一、一般公共服务支出

35

390.18 

一、基本支出

58

424.21

  其中:政府性基金

2

 

二、外交支出

36

 

  人员经费

59

365.53

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

  日常公用经费

60

58.68

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

二、项目支出

61

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

  基本建设类项目

62

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

  行政事业类项目

63

 

六、其他收入

7

0.1 

七、文化体育与传媒支出

41

 

三、上缴上级支出

64

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

四、经营支出

65

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

五、对附属单位补助支出

66

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

67

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

支出经济分类

68

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

基本支出和项目支出合计

69

424.21 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 工资福利支出

70

291.36

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 商品和服务支出

71

58.68

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 对个人和家庭的补助

72

74.17

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 对企事业单位的补贴

73

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 赠与

74

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 债务利息支出

75

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

34.03 

 基本建设支出

76

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 其他资本性支出

77

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

55

 

 贷款转贷及产权参股

78

 

 

22

 

二十二、其他支出

56

 

 其他支出

79

 

 

23

 

 

57

 

 

80

 

本年收入合计

24

424.31

本年支出合计

81

424.21 

用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

82

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

83

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

84

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

85

 

   经营结余

29

 

   其他

86

 

 

30

 

  年末结转和结余

87

0.1 

 

31

 

   基本支出结转

88

0.1 

 

32

 

   项目支出结转和结余

89

 

 

33

 

   经营结余

90

 

总计

34

424.31 

总计

91

424.31 

 

表2:

 

 

 

 

 

 

甘德县江千乡部门2015年度公共预算财政拨款支出决算表

单位:

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

03

01

公厅(室)及相关机构事务

307.96

307.96

 

201

29

01

群众团体事务

14.41

14.41

 

 201

 31

 01

党委办公厅(室)及相关机构事务

67.81

67.81

 

 221

 02

 01

   住房公积金

34.03

34.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 甘德县江千乡2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于甘德县江千乡2015年度部门决算收支情况总体说明

甘德县江千乡2015年度收支总决算424,21万元,比2014年度收支总决算减37.2万元。主要原因是:(说明收支增或减的主要原因)。其中:

(一)收入总计424.21万元。包括:

1、财政拨款收入424.21万元,为省财政当年拨付资金。

(二)支出总计424.21万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出390.18万元,主要用于甘德县江千乡及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

2、住房保障支出(类)支出34.03万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、 关于甘德县江千乡2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算构成情况。2015年度甘德县江千乡财政拨款用于以下方面:基本支出(类)支出424.21万元,占100%;住房保障支出(类)支出34.03万元,占8%;一般公共服务(类)支出390.18万元,占92%。

(二)财政拨款支出决算变化情况。

甘德县江千乡2015年度财政拨款支出424.21万元,占本年支出总计的100%。2015年度决算数比2014年度减37.2万元,主要原因:一是甘德县江千乡及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出有所减少;二是我乡严格执行中央八项规定厉行勤俭节约,严格控制三公经费的使用。

收入支出决算总表
公开01表
部门:江千乡人民政府金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
一、财政拨款收入1424.21一、一般公共服务支出35390.18
  其中:政府性基金预算财政拨款2二、外交支出36
二、上级补助收入3三、国防支出37
三、事业收入4四、公共安全支出38
四、经营收入5五、教育支出39
五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出40
六、其他收入70.1七、文化体育与传媒支出41
8八、社会保障和就业支出42
9九、医疗卫生与计划生育支出43
10十、节能环保支出44
11十一、城乡社区支出45
12十二、农林水支出46
13十三、交通运输支出47
14十四、资源勘探信息等支出48
15十五、商业服务业等支出49
16十六、金融支出50
17十七、援助其他地区支出51
18十八、国土海洋气象等支出52
19十九、住房保障支出5334.03
20二十、粮油物资储备支出54
21二十一、其他支出55
22二十二、债务还本支出56
23二十三、债务付息支出57
本年收入合计24424.31  本年支出合计58424.21
  用事业基金弥补收支差额25  结余分配59
  年初结转和结余26   交纳所得税60
   基本支出结转27   提取职工福利基金61
   项目支出结转和结余28   转入事业基金62
   经营结余29   其他63
30  年末结转和结余640.1
31   基本支出结转650.1
32   项目支出结转和结余66
33   经营结余67
总计34424.31总计68424.31