您的位置:首页 > 信息公开 > 财政公开
甘德县财政局农财股 2015年度部门决算
来源:    时间:2016年08月30日    

第一部分甘德县财政局农财股部门概况

 

一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

  (一)组织实施有关财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章、方针政策和发展规划。

(二)根据年度预算安排,确定财政税收收入计划。

(三)承担财政收支管理的责任。

(四)负责政府非税收入管理。

(五)执行国库集中收付制度,负责管理县本级预算单位资金的审核、支付和核算,并对各预算单位经费实行预算指标控制管理。

(六)负责县本级财政公共支出管理工作。监督执行统一规定的开支标准和支出政策,监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》和有关基本建设财务制度。

(七)负责行政事业单位国有资产的管理工作。。

(八)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、国家和省、州、县级投资项目的财政拨款。

(九)负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

(十)反映财政收支管理的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。负责财政信息化建设,组织财政系统人员培训。

二、 部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数19人,其中在职人员19人。

  

第二部分 甘德县财政局农财股2015年度部门决算表

1              甘德县财政局农财股部门2015年度收入支出决算总表

单位:

 

 

 

 

 

          单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

栏次

 

2

栏次

 

4

栏次

 

6

一、财政拨款收入

1

265.8 

一、一般公共服务支出

35

238 

一、基本支出

58

265.8 

  其中:政府性基金

2

 

二、外交支出

36

 

  人员经费

59

177.4 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

  日常公用经费

60

27.4 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

二、项目支出

61

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

  基本建设类项目

62

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

  行政事业类项目

63

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

三、上缴上级支出

64

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

5 

四、经营支出

65

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

五、对附属单位补助支出

66

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

67

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

支出经济分类

68

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

基本支出和项目支出合计

69

265.8 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 工资福利支出

70

196.4 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 商品和服务支出

71

27.4 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 对个人和家庭的补助

72

31 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 对企事业单位的补贴

73

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 赠与

74

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

1 

 债务利息支出

75

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

22.8 

 基本建设支出

76

11 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 其他资本性支出

77

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

55

 

 贷款转贷及产权参股

78

 

 

22

 

二十二、其他支出

56

 

 其他支出

79

 

 

23

 

 

57

 

 

80

 

本年收入合计

24

265.8 

本年支出合计

81

265.8 

用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

82

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

83

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

84

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

85

 

   经营结余

29

 

   其他

86

 

 

30

 

  年末结转和结余

87

 

 

31

 

   基本支出结转

88

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

89

 

 

33

 

   经营结余

90

 

总计

34

265.8 

总计

91

265.8 

 

2

 

 

 

 

 

 

甘德县财政局农财股部门2014年度公共预算财政拨款支出决算表

单位:

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

06

01

一般服务支出

238

232

6

208

 06

 01

   企业关闭破产补助

5 

5 

 

 221

 02

01

 住房保障支出

22.8 

22.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 甘德县财政局农财股2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于甘德县财政局农财股2015年度部门决算收支情况总体说明

甘德县财政局农财股2015年度收支总决算265.8万元,比2014年度收支总决算增(减)85.57万元。主要原因是:(说明收支增或减的主要原因)。其中:

(一)收入总计265.8万元。包括:

1、财政拨款收入265.8万元,为县财政当年拨付资金。

(二)支出总计265.8万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出232万元,主要用于甘德县财政局农财股及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

3、社会保障就业支出5万元,主要用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

4、住房保障支出()支出22.8万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、 关于甘德县财政局农财股2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算构成情况。2015年度甘德县财政局农财股财政拨款用于以下方面:基本(类)支出259.8万元,占97%;住房保障支出(类)支出22.8万元,占8%;(二)财政拨款支出决算变化情况。甘德县财政局农财股2015年度财政拨款支出265.8万元,占本年支出总计的100%2015年度决算数比2014年度增加85.57万元,主要原因:专项资金增加和工资增长。

收入支出决算总表
公开01表
部门:XXX金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
一、财政拨款收入1265.80一、一般公共服务支出35238.10
  其中:政府性基金预算财政拨款2二、外交支出36
二、上级补助收入3三、国防支出37
三、事业收入4四、公共安全支出38
四、经营收入5五、教育支出39
五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出40
六、其他收入70.2七、文化体育与传媒支出41
8八、社会保障和就业支出425.00
9九、医疗卫生与计划生育支出43
10十、节能环保支出44
11十一、城乡社区支出45
12十二、农林水支出46
13十三、交通运输支出47
14十四、资源勘探信息等支出48
15十五、商业服务业等支出49
16十六、金融支出50
17十七、援助其他地区支出51
18十八、国土海洋气象等支出52
19十九、住房保障支出5322.80
20二十、粮油物资储备支出54
21二十一、其他支出55
22二十二、债务还本支出56
23二十三、债务付息支出57
本年收入合计24266.00  本年支出合计58265.8
  用事业基金弥补收支差额25  结余分配59
  年初结转和结余26   交纳所得税60
   基本支出结转27   提取职工福利基金61
   项目支出结转和结余28   转入事业基金62
   经营结余29   其他63
30  年末结转和结余64
31   基本支出结转65
32   项目支出结转和结余66
33   经营结余67
总计34266.00总计68265.8